Relancer un impayé sans fâcher le client : la méthode en trois messages
La plupart des retards ne sont pas de la mauvaise foi. Trois messages, envoyés au bon moment, suffisent souvent à se faire payer et à garder le client.
Sommaire
Personne n’aime réclamer son argent. Alors on attend, on se dit que le client va bien finir par payer, et la trésorerie en souffre. Pourtant, une relance bien écrite n’a rien d’agressif : c’est un service rendu à quelqu’un qui a simplement oublié.
Premier message : le rappel amical
À envoyer un ou deux jours après l’échéance. Partez du principe qu’il s’agit d’un oubli, parce que c’est le plus souvent le cas.
« Bonjour Karim, petit rappel pour la facture F-0142 de 12 480 MAD, arrivée à échéance lundi. Dites-moi si vous avez besoin d’un nouvel exemplaire. Bonne journée ! »
Deuxième message : la question directe
Une semaine plus tard, sans réponse. Demandez une date, pas une explication.
« Bonjour Karim, la facture F-0142 reste ouverte de notre côté. Pouvez-vous me donner une date de règlement pour que je l’indique à notre comptabilité ? »
Troisième message : le cadre
Après deux semaines ou plus. Restez courtois, mais précisez ce qui se passera ensuite. Proposez aussi une sortie, comme un paiement en deux fois.
« Bonjour Karim, sans règlement au 30, nous devrons suspendre les prochaines livraisons. Si un paiement en deux fois vous aide, je peux vous le proposer dès aujourd’hui. »
Évitez les retards dès le départ
- Indiquez la date d’échéance et le RIB sur chaque facture, bien en évidence.
- Envoyez la facture le jour même de la livraison, pas à la fin du mois.
- Pour une grosse commande, demandez un acompte.
Questions fréquentes
Quand envoyer la première relance ?
Un ou deux jours après la date d’échéance. Plus vous attendez, plus le sujet devient gênant pour les deux côtés.
Faut-il relancer par écrit ou par téléphone ?
Commencez par écrit, pour garder une trace, puis appelez si le deuxième message reste sans réponse.
